2023年6月7日兴业科技（002674）发布公告称广发证券左琴琴于2023年6月6日调研我司。

具体内容如下：

问：一季度公司的经营情况？

答：今年一季度公司合并报表的收入 4.64 亿，其中母公司实现收入 2.7 亿，宏兴汽车皮革实现收入 1.1 亿，宝泰皮革实现收入 6800 余万。

问：公司近年来有哪些调整？

答：为了适应下游客户小单快反的需求变化，公司实行分事业部制管理，各事业部由总经理负责，提升管理效率，缩短研发和生产周期。对于下游品牌客户公司有专门的团队提供服务，针对网络品牌，通过区域经销商整合零散订单为网络品牌提供服务。公司利用研发和产品优势为下游客户提供一站式的天然皮革服务。

问：公司鞋包带皮革的主要客户有哪些？

答：公司与众多国外内品牌保持合作，百丽、森达、TIMBERLND、哥伦比亚、OLUKI、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度等均为公司的客户。

问：宏兴汽车皮革 2022 年的经营情况？

答：宏兴汽车皮革 2022 年全年实现收入 4.08 亿，实现净利润 3,380.1 万元，毛利率 23.09%，2022 年宏兴汽车皮革的业绩符合公司的预期。目前宏兴汽车皮革已是如理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车、吉利汽车、马自达汽车等车厂的内饰皮革供应商，2023 年将进一步加大拓展市场的力度。

问：宏兴汽车皮革有哪些优势？

答：在生产方面宏兴汽车皮革具备全工序的加工能力，能够从毛皮加工到成品皮革，成品皮质量更稳定，产品调整更快，此外宏兴汽车皮革可以根据客户要求提供裁切服务，能够满足客户的多种需求。在客户方面，宏兴汽车皮革目前的主要客户是国产新能源厂企，例如理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车等，并且供应多款热销新能源车型的内饰皮革，如理想汽车的 L7、L8、L9 等。

问：宏兴汽车皮革在新客户拓展方面的情况？

答：宏兴汽车皮革加强与原有客户的合作，积极竞标原有客户的新车型，此外也在积极开拓新客户，像比亚迪、广汽、上汽、极氪等品牌也是宏兴汽车皮革拓展的目标客户。

问：公司股权激励考核目标确认的考量？

答：2022 年公司业务成功切入汽车内饰皮革板块，目前汽车内饰皮革的发展符合预期，随着 2022 年宏兴汽车皮革品牌打响，后续可以争取到更多的车型订单。投资设立福建宝泰，成功切入二层皮革领域以及胶原蛋白原材领域，成功将福建宝泰另一位合资股东原有的存量业务平移到福建宝泰。福建宝泰投产后对业务的拓展有极大的促进。鞋服板块，皮革行业内的部分中小型企业在过去几年间退出，公司的市占率稳步提升，行业地位更加巩固。随着宏观经济好转消费复苏，预计鞋面皮革业务将保持稳步增长。通过印尼投资设立制革厂，更好的满足国际品牌的需求，有望通过印尼本地化供应，实现弯道超车，大大的提高国际品牌的市占率。基于上述几个板块的发展，公司认为未来三年市场前景及公司的发展良好，基于此出台了本次股权激励计划，以更好的激励团队，更好的实现公司设定的目标。

兴业科技（002674）主营业务：天然牛头层皮革的研发、生产与销售。

兴业科技2023一季报显示，公司主营收入4.64亿元，同比上升78.99%；归母净利润2837.76万元，同比上升629.59%；扣非净利润2266.03万元，同比上升1501.28%；负债率35.82%，投资收益-41.31万元，财务费用-0.26万元，毛利率17.76%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兴业科技（002674）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标3.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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