最新盈利预测明细如下：民生證券股份有限公司劉文正,饒臨風近期對金陵飯店進行研究併發布了研究報告《2024年中報點評：酒店主業平穩，發力多元佈局》，本報告對金陵飯店給出買入評級，當前股價爲6.23元。
金陵飯店(601007)
公司發佈2024年度半年報：24H1公司實現營業收入9.1億元，同比+2.0%；歸母淨利潤2319.2萬元，同比-25.6%，實現扣非歸母淨利潤1773.4萬元，同比-6.2%。24Q2單季度實現營收3.5億元，同比-14.0%；實現歸母淨利潤1586.1萬元，同比-25.33%；扣非歸母淨利潤1322.0萬元，同比-7.9%。利潤減少的主要原因系：南京金陵飯店與新金陵公司受到房產稅、土地使用稅減免政策取消的影響；新開業的南京南城金陵文璟酒店（南京老門東項目）尚處於市場培育期；蘇糖公司受酒類消費增長乏力及名酒出廠價上調等因素影響。
酒店主業總體平穩，依託股權委託管理模式，推動板塊資源深化整合。公司旗下酒店業務24H1實現營收2.7億元，同比+1.0%，毛利率40.5%，同比+0.3pct，面對年內需求面的複雜情況，以及供給端新店開業/核心門店裝修改造的影響，仍維持了穩定的經營態勢。24年5月公司發佈公告，計劃通過「股權委託管理」方式將金陵飯店集團所屬11家非上市酒店資產納入上市公司一體化管控，解決同業競爭問題的同時，亦有望帶來潛在的管理費增量。
白酒業務穩步增長，物業管理取得新進展。白酒業務方面，公司加大對新零售、新產品的開拓力度，實現了穩步增長，24H1子公司蘇糖糖酒實現營收5.1億元，同比+2.1%；物業管理業務聚焦商辦物管項目，順利中標舜天集團項目二期。2024H1物業管理板塊實現營業收入4181.7萬元，同比增長10.7%。
食品業務維持高增，有望培育新增在曲線。在公司的發力建設下，「金陵食品」品牌影響力不斷提高，端午禮盒銷量近10萬盒創新高；龍蝦大肉包、鹽水花邊鴨、銀魚獅子頭等新品相繼上線，研製推出多款金陵大師菜、酒店宴會半成品菜餚等；並完善供應鏈管理，優化供應商結構。2024H1實現營業收入2282.9萬元，同比增長40.9%。
投資建議：公司旗下具備優質的核心項目資產及優質的品牌資產；未來國企改革深化下，酒店主業的資產提質增效以及潛在的資源整合爲後續看點；食品等新興業務有望進一步打開成長空間。考慮到年內景氣度下滑，我們下調公司業績，預計24/25/26年歸母淨利潤分別爲0.66/0.74/0.81億元，對應PE分別爲37/33/30x，維持「推薦」評級。
風險提示：酒店板塊整合進度不及預期，宏觀經濟波動，食品業務增速不及預期，應收賬款同比提升風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國泰君安劉越男研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲59.51%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利8500萬，根據現價換算的預測PE爲28.32。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有3家機構給出評級，買入評級2家，增持評級1家。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
