■ユニリタ＜3800＞の主なトピックス
1. 「LMIS」が「ITreview Grid Award」にて最高位を14期連続受賞
サービスデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォームである「LMIS」が、アイティクラウド(株)が主催するアワード「ITreview Grid Award 2024 Summer」※の「インシデント管理ツール」部門と「ヘルプデスクツール」部門において、満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、最高位である「Leader」を受賞した。なお、「インシデント管理ツール」部門の「Leader」受賞は、2021 Springから14期連続となる。
※ ビジネス向けIT製品やクラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度の観点から、優れた製品を「Leader」に、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰している。
2. 地方自治体・公共交通向けITサービスの進展
2024年5月に日野自動車(株)＜7205＞と共同開発したゴミ収集業界向けソリューションサービス「GOMIRUTO」を神奈川県葉山町向けに提供開始した。ゴミ収集業務の効率化やデータに基づく運用改善を支援することが目的である。また、2024年7月には宮城県名取市の乗合バス「なとりん号」の大幅リニューアルに際し、「Community MaaS」が採択された。バス運行業務負荷の軽減からキャッシュレス決済導入による利用者の利便性向上など、地域公共交通のDXを支援するものである。下期に入ってからも、2024年11月には福島県三春町が推進する「共創・MaaS実証プロジェクト」※に採択された。高齢運転者の免許返納の促進や交通空白地の移動問題の解消など、地方が抱える共通課題の解決を目指すものであり、自治体初となる「交通のデジタル化」「新デマンド交通の導入」「データ収集と分析」などの交通DXの分野を担当する。
※ 月額1万円の定額乗り合いタクシーの実証実験に参画。顧客管理システムやデータに基づく最適な配車ルートの策定を支援。同町の交通DXの実現に向け、路線バスや鉄道なども組み合わせた分析も担う。
3. 新設した戦略推進室の取り組み
同社は、中期経営計画の遂行にあたって、企業成長と機能強化の両輪を叶える組織へと進化するため、コアコンピタンスであるサービス&データマネジメントを推進する「サービスマネジメント本部」と、グループ横断で未来価値を創造する「グループ戦略推進室」の2つを新設した（2024年5月）。特に「グループ戦略推進室」については、中計で掲げる「新たな価値提供モデルの確立」に向け、グループ共通の強みをリブランディングし、社内外への認知度向上を図るとともに、グループエコシステム案件の創造と、開発からセールス、コンサルティング、そしてカスタマーサクセスに至るまで、グループバリューチェーンの最適化に取り組んでいる。
■業績見通し
2025年3月期の業績予想を据え置き、下期巻き返しにより通期では増収増益を見込む
1. 2025年3月期の業績予想
2025年3月期の業績予想について同社は、期初予想を据え置き、売上高を前期比4.3%増の12,500百万円、営業利益を同2.6%増の1,050百万円、経常利益を同2.2%増の1,190百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を同4.2%増の850百万円と増収増益を見込んでいる。
期初時点では、「クラウドサービス」の積極的な事業展開が増収に大きく寄与する前提となっていた。上期進捗は総じてスローペースではあったものの、上期出遅れた「クラウドサービス」の巻き返しとマイグレーション需要を捉えた「プロダクトサービス」の伸び、「プロフェッショナルサービス」（SI事業）の受注回復などによりキャッチアップを図る想定である。また、引き続き、需要が拡大しているコンサルティングを起点にして、グループ（各サービス）が一体となった新たな価値提供モデルの確立を推進していく考えだ。
損益面では、戦略的投資を継続しながらも、「クラウドサービス」の黒字化や「プロフェッショナルサービス」の付加価値向上により増益を確保する想定であり、期初時点の前提を変えていない。戦略的投資については、人的資本の投資強化や経営基盤強化のための業務システム基盤刷新などに取り組む方針である。
2. 弊社の見方
通期業績を達成するためには、下期売上高6,753百万円、営業利益682百万円が必要となる。上期進捗は想定を下回ったものの、マイグレーション需要やDXに伴うIT投資意欲（特にコア領域であるデータ&サービスマネジメントの導入）などを背景に受注環境は良好であり、課題となっていた受注プロセスの改善が進めば十分にキャッチアップできるものと見ている。したがって、上期から取り組んでいるサービス提供体制の強化ならびにプロモーション強化がどのように成果に結びついてくるのかがポイントとなるだろう。また、来期以降の成長加速に向けて、「クラウドサービス」の体制強化（戦略的投資の中身とその成果）の動きにも注目したい。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫）
■Unilita的主要話題 ＜3800＞
1。「LMIS」 連續14個學期在 「iReview網格獎」 中獲得最高排名
「LMIS」 是一個以服務檯功能爲中心的服務管理平台，在由IT Cloud Co., Ltd. 主辦的 「iReview Grid Award 2024 夏季獎」 *的 「事件管理工具」 類別和 「幫助台工具」 類別中被評爲具有極高滿意度和認知度的產品，並獲得了最高排名 「領導者」。此外，這將是自2021年春季以來連續第14個任期在 「事件管理工具」 類別中授予 「領導者」 獎。
*在商業IT產品和雲服務的IT產品和雲服務審查平台 「iReview」 上，根據收集到的真實用戶評論，從客戶滿意度和市場產品認知度的角度來看，優秀的產品分別被評爲 「領導者」，將客戶滿意度極高的產品評爲 「表現優異」。
2。爲地方政府和公共交通提供資訊技術服務的進步
2024/5年，與日野汽車株式會社共同開發的垃圾回收行業解決方案服務 「GOMIRUTO」 向神奈川縣葉山町提供 ＜7205＞。目的是支持提高垃圾收集操作的效率和改善基於數據的操作。此外，在2024/7年，宮城縣名取市的共享巴士 「名取」 的重大更新採用了 「社區MaaS」。它支持區域公共交通的DX，從減少公交運營工作量到通過引入無現金支付來提高用戶的便利性。即使進入下半年，它還是入選了福島縣三春町在2024/11年度推動的 「共同創作和MaaS示範項目」 *。它旨在解決各地區面臨的共同問題，例如促進老年駕駛員的駕照返還和解決交通空間空置的出行問題等，並負責 「交通數字化」、「引入新需求流量」 和 「數據收集與分析」 等交通DX領域，這些領域是第一批地方政府。
※ 參與了每月費用爲1萬日元的統一費率共享出租車的演示測試。我們支持根據客戶管理系統和數據制定最佳叫車路線。它還負責將公交車、鐵路等結合在一起的分析，以實現同一個城鎮的交通 DX。
3.新成立的戰略促進辦公室的舉措
在實施中期經營計劃的過程中，公司成立了兩個新單位（2024/5），以發展成爲一個既實現企業增長又增強功能的組織，一個促進服務和數據管理的 「服務管理總部」（這是一項核心競爭力），以及一個爲各集團創造未來價值的 「集團戰略促進辦公室」。特別是，「集團戰略促進辦公室」 正在重塑集團的共同優勢，以期按照中期計劃中的 「建立新的價值提供模式」，旨在提高內部和外部的認識，努力創建集團生態系統項目，優化從開發到銷售、諮詢和客戶成功的集團價值鏈。
■收益預測
截至2025/3財年的收益預測保持不變，由於下半年的反彈，預計整個財年的銷售額和利潤將增加
1。截至2025年3月31日的財年收益預測
關於截至2025/3財年的收益預測，該公司維持了最初的預測不變，預計銷售額將增加12,500億日元，比上一財年增長4.3％，營業利潤爲1.05億日元，同期增長2.6％，普通利潤爲1.19億日元，歸屬於母公司股東的淨收益將增長4.2％，達到8.5億日元。
在本財年初，人們認爲 「雲服務」 的積極業務發展將極大地促進銷售增長。儘管上半年的進展普遍緩慢，但由於上半年推遲的 「雲服務」 的反彈、捕捉移民需求的 「產品服務」 的增長以及 「專業服務」（SI業務）的訂單接受度恢復等，預計這些進展將迎頭趕上。此外，其想法是繼續推動建立整合集團（每項服務）的新價值提供模式，從諮詢開始，那裏的需求正在擴大。
在損益方面，在繼續進行戰略投資的同時，假設通過使 「雲服務」 盈利和增加 「專業服務」 的附加值來確保利潤的增長，而且本財年初的假設沒有改變。關於戰略投資，這是一項政策，旨在加強對人力資本的投資，修訂業務系統基礎設施，以加強管理基礎設施。
2。我們的觀點
爲了實現全年業績，需要下半年的銷售額爲67.53億日元，營業收入爲6.82億日元。儘管上半年的進展不及預期，但在遷移需求和與數字化相關的IT投資動機（尤其是引入數據和服務管理，這是核心領域）等的背景下，訂單接受環境還是不錯的，如果訂單接受流程的改善繼續進行，預計將有可能迎頭趕上。因此，關鍵將是自上半年以來一直在進行的強化服務提供系統和加強推廣將如何取得成果。此外，我想關注加強 「雲服務」 系統（戰略投資及其業績的詳細信息）的運動，以從下一財年開始加速增長。
（由 FISCO 客座分析師柴田鬱夫撰寫）
