根据中国稀土行业协会磁性材料分会的说明，烧结钕铁硼毛坯年产量达到5000吨的企业属于行业第一梯队。2023年度，公司毛坯产量超过8200吨，2024年上半年达5300余吨。天和磁材今日（12月20日）開啓申購，公司本次發行新股6607萬股，其中，網上發行量2642.80萬股，本次發行價格12.30元，發行市盈率20.13倍，網上發行日期爲12月20日。
天和磁材主要從事燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等高性能稀土永磁材料研發、生產、銷售。近年來，公司依託包頭區域稀土特色產業優勢，深耕高性能稀土永磁材料領域，形成了「釹鐵硼爲主、釤鈷爲輔，成品與毛坯雙輪驅動」的主營業務體系，大力拓展面向新能源汽車及汽車零部件、風力發電、節能家電等新興應用領域的高性能成品業務。
公司先後成功配套以博澤、博世、西門子、現代電梯等爲主的多家全球著名跨國公司以及上海海立、東方電氣、中航三洋、上海電氣、臥龍電驅、星林電子等爲主的部分國內行業龍頭客戶。
根據中國稀土行業協會磁性材料分會的說明，燒結釹鐵硼毛坯年產量達到5000噸的企業屬於行業第一梯隊。2023年度，公司毛坯產量超過8200噸，2024年上半年達5300餘噸。
企業整體生產經營規模位居行業前列，處於國內稀土永磁材料行業第一梯隊。
公司本次募集資金主要投向高性能釹鐵硼產業化項目、高性能稀土永磁材料生產線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發中心升級改造項目、年產3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產業化項目和補充流動資金等項目。募投項目建設完成後，將提高公司產品生產能力、豐富公司產品類型，提升公司研發創新能力、優化公司資產負債結構，全方位促進公司未來可持續發展。
近年來，受益於新能源汽車等行業的快速發展以及國家環保政策的日益趨嚴，公司營業收入、盈利能力整體保持穩定，資產總額持續增長。截至今年上半年末，公司總資產30億元，2021年至2023年以及2024年上半年，公司營業收入分別爲18.25億元、28.85億元、26.51億元、12.67億元。
從公司主營業務構成看，報告期內，下游應用領域需求增長，促使公司釹鐵硼成品業務銷量維持了持續增長的趨勢，燒結釹鐵硼成品銷售收入佔主營業務收入比例由2021年的60.12%上升至2024年1—6月的86.02%，銷售佔比快速提升。
主營業務收入分區域來看，公司內銷收入佔主營業務收入的比例高於外銷，外銷業務主要系燒結釹鐵硼成品的銷售，報告期內，外銷收入佔主營業務收入比例持續提升，2024年上半年，公司外銷收入佔比近五成。公司境外銷售金額及佔比較高的國家包括德國、日本等。
盈利方面，2021年至2023年以及2024年上半年，公司扣非後歸母淨利潤爲1.38億元、1.91億元、1.61億元、6697萬元。公司預計2024年實現的營業收入爲23.5億元至27.2億元，預計扣非後歸母淨利潤1.4億元至1.72億元。
校對：冉燕青
