1. |
我已审核了约翰逊户外公司的10-k表格的年度报告;
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2. |
根据我的知识,本报告不包含任何虚假陈述的重要事实或者遗漏需要在这份报告所涵盖的时期内使上述声明不具有欺骗性的重要事实;
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3. |
我们注册人的其他认证官和我负责建立和维护披露控制和程序(根据交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)
及财务报告内部控制记录(根据交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)的规定,以下是我们的证明:
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4. |
本注册公司的其他董事和我负责建立和维护披露控制程序(如《证券交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及内部财务报告控制(如《证券交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的),并已:
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a. |
评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据该评估阐述了我们对披露控制和程序有效性的结论,根据本报告所覆盖的期间的最后一天进行了评估;
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b. |
根据我们的监督设计了用于提供关于财务报告可靠性和根据通用会计准则为外部目的编制基本报表的内部控制,或导致这种内部控制的设计;
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c. |
所有内部控制缺陷和重要弱点的披露或操作,这些控制缺陷和重要弱点有可能对注册人记录、
处理、汇总和报告财务信息的能力产生负面影响;
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d. |
在本报告中披露了注册公司内部财务报告控制在注册公司最近的财政季度发生的任何变化(在年度报告的情况下指注册公司的第四财政季度),该变化已对注册公司的内部财务报告产生了重大影响,或者有合理可能对注册公司的内部财务报告产生重大影响;并
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5. |
公司的其他认证官员和我根据我们对基本报表内部控制的最新评估向公司的审计师和董事会审核委员会(或执行相同职能的人员)披露:
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a. |
所有对财务报告内部控制的设计或操作存在重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷或弱点可能会对注册人记录、处理、汇总和报告
财务信息的能力产生不利影响;和
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b. |
有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。
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日期: 2023年12月8日
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Helen P. Johnson-Leipold
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Helen P. Johnson-Leipold
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董事长兼首席执行官
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