付属書31.2
証明書
2002年のサーベインズ·オクスリー法のセクション906に基づきます
(18条第63章の(A)および(B)項)
私、エドワード・マイヤーズは、以下のことを証明します:
1.私はTREES CorporationのForm 10-Qの四半期報告書を確認しました;
私の知識に基づいて、このレポートには虚偽の陳述が含まれていないと確信しています。 また、このレポートで行われた陳述は、その陳述が行われた状況を考慮して、カバーされる期間において虚偽ではないよう、必要な事実を適切に開示しています。
3. 私の知識に基づいて、この報告書に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、報告書に示される期間の登録者の財務状態、業績及びキャッシュフローを全ての重要な点で適切に示しています。
4. その他の認証役員および私は、登録者の開示管理および手順(取引所法第13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているもの)および財務報告に関する内部統制(取引所法第13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているもの)の設立および維持に責任を負っています
a) 私たちの監督下で、登録者に関連する重要な情報、特にこの報告書が作成されている期間中に、その他の関連企業から私たちに通知されますよう、ディスクロージャーコントロールおよび手続きを設計するか、設計させました。これにより、登録者は当該情報にアクセスできます。
b) 財務報告の信頼性および財務諸表の作成に関して、内部統制を十分に設計する、または私たちの監督のもとで内部統制を設計することによって、一般的に受け入れられている会計原則に従って外部目的のための合理的な保証を提供します。
c)登録者の開示管理および手順の有効性を評価し、この報告書においてその評価に基づく当社の結論として、この報告書の期間末時点での開示管理および手順の有効性について述べております。
この報告書において、登録会社の財務報告に関する内部統制について発生した、または合理的に考えられる、登録会社の財務報告に重大な影響を与えた、または合理的に影響を与える可能性が高い、登録会社の内部統制に関する変更を開示しています(年次報告書の場合は、登録会社の第4四半期)
5. その他の検査官と私は、財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づいて、監査役および監査委員会に開示しました。
a)全セクターにおいて、財務諸表の内部統制の設計や種類の重大な欠陥や重大な弱点、それらが登録者の財務情報の記録、処理、集計、報告に不利に影響する可能性が合理的にある場合
b) その他の重要な役割を果たす経営陣や他の従業員によって行われる、財務報告に関する内部統制に関与するかどうかに関係なく、詐欺行為
2024年8月9日 | |
/s/ エドワード・マイヤーズ | |
エドワード・マイヤーズ、暫定最高財務責任者 校長 財務会計責任者 |