EX-31.1 2 wmtexhibit311fy25q2.htm EX-31.1 Document

附件31.1
我,C. Douglas McMillon,证明:
1. 我已经审阅了沃尔玛公司的第十季度10-Q表格(以下简称"注册公司");
2. 基于我的知识,本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也未遗漏必要的事实以使这些表述在所述情况下具有误导性,涵盖本报告的期间;
3. 基于我的知识,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在涉及报告期的资产负债表、综合损益表和现金流量表方面,公允地准确地反映了申报人的财务状况、经营成果和现金流量;
本公司的其他认证主管和我负责建立和维护相关披露控制和程序(如交换法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)和财务报告内控(如交换法规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义),并已: a) 设计了这些披露控制和程序,或在我们的监督下导致这些披露控制和程序的设计,以确保在编制本报告期间内,确保涉及本公司及其合并子公司的重要信息被那些实体内的其他人告知我们; b) 设计这些内部财务控制,或在我们的监督下导致这些财务控制的设计,以依据普遍接受的会计原则为外部报告准备财务报表提供合理保证; c) 根据这样的评估,评估了申报人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中就披露控制和程序的有效性于本报告期结束时的结论进行了表述;
a)我们设计了这样的信息披露控制和程序,或者在我们的监督下导致其他人设计了这样的信息披露控制和程序,以确保将与我们相关的及其一体化的子公司的重要信息在这些实体内部传达给我们,特别是在准备本报告的期间;
b) 在我们的监督下设计了用于提供合理保证,以便根据普遍公认的会计准则准备外部用途财务报表的内部控制,或导致这样的财务报告内部控制被设计。
c)在本报告中评估了登记人披露控制和程序的有效性,并根据此评估,对本报告所涵盖的期间结束时的披露控制和程序的有效性做出了结论;
d) 在本报告中披露了注册人最近财政季度内发生的已经或者可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的任何变化。
5. 其他证明人员和我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会披露:
a) 所有重大缺陷和内部财务控制设计或操作上的重大缺陷,这些缺陷可能会对报告人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力造成不利影响;及
b) 包括但不限于任何涉及公司管理层或其他在注册人财务报告的内部控制中有重要角色的雇员的欺诈,无论是否影响主要事项。
 
/s/ C. Douglas McMillon
 C. Douglas McMillon
总裁兼首席执行官