Document
マイケル・S・デル会長の認定
CHIEF EXECUTIVE OFFICERは、RULE 13a-14(a)に基づいています。
1934年に採択された証券取引法
2002年のサーバンズ・オクスリー法のセクション302に基づいて
私、マイケル・S・デルは以下を証明します:
1.私はデル・テクノロジーズのこの四半期報告書(フォーム10-Q)を確認しました
2.私の知る限り、この報告書には、重要な事実を誤りなく記載するか、または記載されている事実が、その事実が記載された時点の状況を考慮して、誤解を招かないようにするために必要な事実を省略していません。この報告書でカバーされる期間に関しては誤った事実を含んでいないことを証明します。
3.この報告書に含まれる私の知識、財務諸表、およびその他の財務情報に基づいて、報告された期間の登録者の財務状況、業績、およびキャッシュ・フローを全セクターで適正に表しています。
4.登録者のその他の認定役員と私たちは、登録者の財務諸表の内部統制(取引所法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義される)および情報開示管理(取引所法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義される)を確立管理する責任を持っています。
(a)この報告書の作成期間中に、特に登録者の事業所内の他の者によって、当該エンティティ内にある登録者の子会社を含む、当該エンティティに関連する実質的な情報が私たちに通知されるように、その開示管理と手順を設計するか、私たちの監督の下でその開示管理と手順を設計するかをしました。
(b)会計原則に従い、財務諸表の信頼性および財務報告の準備に関して合理的な保証を提供するために、弊社の監督下で財務報告に関する内部統制を設計するか、あるいはその設計を引き起こすことがありました。
(c)登録者の開示管理及び手順の有効性を評価し、評価に基づいて本報告書の期末時点におけるその有効性についての私たちの結論を報告しました。
(d)登録者の財務報告にかかわる内部管理に最近変更があった場合(年次報告書の場合、登録者の第四四半期)には、その変更のうち登録者の財務報告に重大な影響を及ぼすおそれのある変更については、本報告書に開示しました。
5.登録者の他の証明発行責任者と私は、最近の財務報告の内部管理の評価に基づいて、登録者の監査人及び登録者の取締役会の監査委員会(または同等の職務を担う者)に開示しました:
(a)登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に重大な問題及び欠陥があり、登録者の財務情報に重大な影響を及ぼす可能性がある内部管理における重大な問題及び欠陥について開示しました。
(b)登録者の内部財務管理報告に重要な役割を持つ経営陣または他の従業員が関係する、重要でないかもしれないが詐欺となりうる行為を開示しています。
| | | | | | | | |
2024年9月10日 | | マイケル・S・デル |
| | マイケル・S・デル |
| | 会長兼最高経営責任者 |