基本报表31.2
认证
我,马修t.凡克特,承诺:
1) 我已审查了Southern Missouri Bancorp, Inc.的10-K表格的年度报告;
2) 根据我的了解,本报告不包含任何虚假陈述或者漏报任何必要的重大事实以使得根据这些陈述在充分的情况下,不违背在本报告涵盖期间下,使得陈述产生误导;
3) 根据我的了解,本报告中所涵盖的财务报表和其他财务信息,在所有重大层面上,公正地呈现了注册公司的财务状况、经营成果和现金流量;
4) 我和注册公司的其他认证官员负责建立和维护披露控制和程序(依照交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)的定义)以及内部控制的财务报告(依照交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)的定义);
a) 设计了这样的披露控制和程序,或者在我的监督之下导致这些披露控制和程序的设计,以确保与注册人相关的重要信息,包括其合并子公司的信息,在编制本报告的期间内由其他实体的相关人员向我通报;
b) 设计了这样的财务报告内部控制,或者在我的监督之下导致这些财务报告内部控制的设计,以便就财务报告的可靠性及根据普遍公认的会计原则编制的财务报表的外部目的提供合理的保证;
c) 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据该评估在本报告期结尾基于该评估得出的结论,就披露控制和程序的有效性提供了我的结论;
d) 在本报告中披露了注册人最近财政季度内发生的影响注册人内部财务报告控制的任何变化(在年度报告的情况下为注册人的第四个财政季度),该变化已对注册人的内部财务报告造成了重大影响或者有合理可能造成重大影响;
5) 注册人的其他认证官员和我已根据我们对内部财务报告控制的最新评估向注册人的审计师和董事会董事会(或执行类似职能的人员)披露了以下内容:
a) 所有对内部财务报告控制的设计或运行中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息能力造成重大不利影响的重大缺陷和重大弱点;
b) 任何涉及管理层或其他在公司内控制造战剧中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否重要
日期: 2024年9月13日 | | 马修·特·冯克 |
马修·特·冯克 | ||
总裁兼首席行政官 | ||
(信安金融官员) |