附件 99.1
新闻稿
清洁港宣布2024年第三季度财务业绩
•营业收入第三季增加12%，达到15.3亿美元，主要得益于现场服务业势头强劲。
•第三季净利润增长26%至11,520万美元，每股收益为2.12美元
•第三季调整后的EBITDA达到30180万美元，增长18%，毛利率为19.7%。
•调整全年2024年调整EBITDA和自由现金流指引
•金博尔，内布拉斯加州焚化炉商业化计划定于11月份推出
Massachusetts州诺惠尔 - 2024年10月30日 - clean harbors公司 （简称为「clean harbors」或「该公司」）（纽交所：CLH），北美地区环境和工业服务领先供应商 宣布截至2024年9月30日第三季度的财务结果。
“我们在两个营运板块实现了盈利增长，同时将我们整合调整后的EBITDA利润率与一年前相比提高了100个基点，”Co-Chief Executive Officer Mike Battles表示。“在环保母基（ES）板块，基础需求仍然保持良好。尽管调整后的EBITDA有所增加，但我们Safety-Kleen Sustainability Solutions（SKSS）板块的业绩反映出整个季度的基础油和润滑油需求和价格较预期较缓，并在9月份出现更为显著的下降。我们继续以行业领先的成果将安全放在首位，通过截至9月的全年工伤发生率（TRIR）达到0.69。”
2024年第三季度业绩
收入增长12％至15.3亿美元，较2023年同期的13.7亿美元有所增加。营运收入增加25％至19230万美元，较2023年第三季的15440万美元有所增加。
净利润增加26％至11520万美元，每股稀释分享2.12美元，较2023年同期的9130万美元，每股稀释分享1.68美元有所提高。
调整后的EBITDA（请参见下方描述和调解）增长18%，达到30180万美元，较2023年同期的25500万美元增长。
2024年第三季度分部回顾
「我们的英顺部门的营业收入增加了13％，调整后的EBITDA增长了15％，从而使部门利润率提高了40个基点。第三季度标志著我们的英顺部门连续第十个季度的年度利润率改善。」Co-Chief Executive Officer Eric Gerstenberg说。「英顺的增长主要由Field Services带动，增长了68％，反映了今年早些时候进行的HEPACO收购。」
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我们旧业务营业额健康有机地增长。 英顺营业收入因较高的网络容量和定价而增长了8%。 焚化利用率为本季度89%，较一年前同期的86%有所提高。 平均焚化价格增加了6%。 Safety-Kleen环保母基在ES板块实现了8%的营业收入增长，表现稳定。 我们的工业业务在第三季度面临困难的环境，这是由于美国炼油业务领域的疲弱，我们看到了推迟工作和缩减秋季改造项目，鉴于该行业在垂直领域中的挑战。
「SKSS的业绩比去年同期第三季有所改善。收入增长6%，反映了我们在三月收购Noble Oil后的贡献，调整后的EBITDA增加了32%，」Battles表示。「然而，基礧油市场目前存在供应过剩问题，导致需求降低和价格压力增加，这导致本季度的EBITDA表现较预期更为疲软。」
业务展望和财务指引
“随著我们进入2024年最后一季，北美地区的整体需求环境良好，我们的英顺业务前景积极，” Gerstenberg 说道。“有利的市场动态，包括再转移、制造行业支出、PFAS 和其他监管变化，应继续推动 clean harbors 的增长机会。我们正以新的能力和资源应对这些机会。我们在内布拉斯加州金博尔的新焚化炉商业推出计划定于 11 月举行，为额外危险废物量提供了一个必要的出口，随著其在接下来的 12-18 个月逐渐扩展。在服务方面，加入 HEPACO 的紧急应对能力为现场服务的持续增长奠定了基础。我们也预期我们的技术服务和 Sk 环保母基业务将稳步增长，将产量输送到金博尔和我们网络中的其他设施中。在工业服务方面，我们正在采取措施来对抗秋季装修的疲软，并计划通过在 2025 年使业务恢复营业收入增长。”
「在SKSS内部，我们仍致力于稳定我们的业务，尽管目前面临价格挑战和基础油品弱势需求。我们正在采取果断行动，以降低生产和收集成本，同时在Group III、混合销售和与Castrol的合作中推动增长计划。这些计划有望显著减少企业的碳足迹，我们相信随著更多客户将Safety-Kleen作为未来几年可持续发展合作伙伴，这些计划将获得更多支持。」 Battles总结道。「整体而言，尽管一些与基础油品和精炼客户相关的市场障碍，我们预计在我们的废弃设施和服务项目网络中结束2024年时，将拥有强劲的势头，为我们带来积极的2025年轨迹。」
根据其第三季表现和目前的预测，clean harbors修改了其2024年全年指引，现在预期：
•调整后的EBITDA区间为11亿至11.2亿美元，中间点为11.1亿美元，较去年增长了10％。这个调整后的EBITDA区间基于预计的按照GAAP标准计算的净利润区间为37500万至39500万美元。
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•自由现金流调整后介于28000万到32000万美元之间，或中点为30000万美元，其中包括与金博尔焚化炉和公司巴尔的摩扩建相关的支出。由于新的调整后EBITDA指引和增加的短期工作资本水平，公司正在修订此区间。这个新的区间基于预期的经营活动净现金在68000万到75000万美元的区间。
非通用会计原则结果
clean harbors报告调整后EBITDA数据，这是一项非通用会计原则（GAAP）下净利润或其他衡量指标的替代选择，应仅作为这些指标的补充而非替代品。所有公司对调整后EBITDA的计算方式都不尽相同，因此该公司对调整后EBITDA的衡量不一定可与其他公司报告的同类指标相比。clean harbors认为调整后EBITDA向投资者提供了额外有用的信息，因为公司管理队经常以调整后EBITDA水平来评估业务表现，该水平不包括与我们核心运营无关的特定交易支出，且因公司的贷款契约是基于实现的调整后EBITDA水平。该公司根据其现有循环信贷协议对调整后EBITDA进行定义，根据以下协议所述进行调解，显示截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月的报告GAAP净利润与调整后EBITDA之间的差异（以千为单位，除百分比外）。
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 115,213 | $ | 91,340 | $ | 318,325 | $ | 279,507 | |||||||||||||||
| 环保母基负债的增加 | 3,618 | 3,388 | 10,139 | 10,281 | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 5,837 | 4,291 | 20,690 | 14,809 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 100,063 | 92,970 | 295,632 | 267,425 | |||||||||||||||||||
| % and | 1,123 | (334) | 2,431 | 833 | |||||||||||||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | — | — | 2,362 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，利息收入净额 | 35,779 | 29,696 | 100,767 | 80,400 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 40,181 | 33,666 | 111,741 | 102,044 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 301,814 | $ | 255,017 | $ | 859,725 | $ | 757,661 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 | 19.7 | % | 18.7 | % | 19.3 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||
调整后的自由现金流对账
clean harbors报告调整后的自由现金流，这是一项非通用会计原则（GAAP）财务指标，不应被视为经营活动净现金流或其他GAAP下的衡量替代。该公司认为调整后的自由现金流是衡量流动性的指标，向投资者提供了关于其现金生成能力的有用信息。该公司将调整后的自由现金流定义为净经营活动现金流量减去源自非经营活动的现金影响项目，再减去固定资产增加额并加上固定资产出售和处置的收益。调整后的自由现金流是
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不是所有公司都以相同方式计算，因此公司对调整后的自由现金流的衡量可能与其他公司报告的同类指标不可比。
根据报告的GAAP经营活动净现金
和调整后的自由现金流之间的明细对账如下，截至2024年和2023年9月30日三个月和九个月 (千美元): 截至2024年和2023年9月30日三个月和九个月的调整自由现金流如下 (以千美元计):
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的自由现金流 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 239,239 | $ | 220,119 | $ | 473,833 | $ | 455,692 | |||||||||||||||
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元） | (96,803) | (107,608) | (369,826) | (311,906) | |||||||||||||||||||
| 处置固定资产的出售收入 | 2,058 | 2,185 | 6,353 | 5,129 | |||||||||||||||||||
| 调整后的自由现金流 | $ | 144,494 | $ | 114,696 | $ | 110,360 | $ | 148,915 | |||||||||||||||
调整后的EBITDA指导和调解
预测的GAAP净利润和预测的调整后的EBITDA之间的明细对账如下（单位：百万美元）：
| 截至2024年12月31日年度 | |||||||||||
| 预期净利润 | $375 | 为 | $395 | ||||||||
| 调整： | |||||||||||
| 环保母基负债的增加 | 15 | 为 | 14 | ||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 27 | 为 | 30 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 405 | 为 | 395 | ||||||||
| 利息费用，净额 | 145 | 为 | 140 | ||||||||
| 所得税费用 | 133 | 为 | 146 | ||||||||
| Projected Adjusted EBITDA | $1,100 | 为 | $1,120 | ||||||||
调整后的自由现金流指引对账
预计按照通用会计准则计算的经营活动净现金流与预计调整后的自由现金流之间的明细对账如下（单位：百万美元）：
| 截至2024年12月31日年度 | |||||||||||
| 预计经营活动现金净额 | $680 | 为 | $750 | ||||||||
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元） | (410) | 为 | (440) | ||||||||
| 处置固定资产的出售收入 | 10 | 为 | 10 | ||||||||
| 预计调整后的自由现金流 | $280 | 为 | $320 | ||||||||
电话会议信息
Clean Harbors将于今天上午9点（美国东部时间）为投资者举行电话会议，讨论本新闻稿中包含的信息。在电话会议上，管理层将讨论Clean Harbors的财务业绩、业务前景和增长战略。希望收听网络直播并观看随附幻灯片的投资者应访问公司网站的 “投资者关系” 部分，网址为 cleanharbors.com。现场直播
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也可以拨打877.709.8155或201.689.8881来参与看涨，但请在开始控件时间之前进行。如果您无法收听现场电话会议，请在公司网站上查看网络直播的存档。
关于clean harbors
clean harbors（纽交所: CLH）是北美领先的环保和工业服务提供商。该公司为多元化的客户群提供服务，包括大多数《财富》500强公司。其客户群涵盖多个行业，包括化工、制造和精炼，以及众多政府机构。这些客户依赖Clean Harbors提供一系列服务，如端到端的危险废物管理，紧急泄漏应对，工业清洁和维护，以及回收服务。通过其Safety-Kleen子公司，Clean Harbors还是领先的零件清洗机和环保服务提供商，为商业、工业和汽车客户提供服务，同时也是北美最大的废油再生和回收公司。Clean Harbors成立于1980年，总部位于马萨诸塞州，在美国、加拿大、墨西哥、波多黎各和印度运营。欲了解更多信息，请访问 www.cleanharbors.com.
Safe Harbor声明
本文中包含的任何非历史事实的声明均属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所指的前瞻性声明。这些前瞻性声明通常可通过使用"相信"、"期望"、"意图"、"预计"、"计划"、"寻求"、"应该"、"估计"、"项目"、"可能"、"潜在"或类似表达来辨识。这些声明可能包括但不限于有关公司未来财务和运营结果、计划、策略、目标和目标、成本管理举措、附带责任、流动性、业务和市场状况、客户需求、收购、增长机会、期望以及其他非历史事实的声明。这些声明基于 Clean Harbors 管理层仅截至本新闻发布日的信念和期望，并受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果出现重大差异，包括但不限于 Clean Harbors 最近提交的Form 10-K和Form 10-Q报告中标明的“风险因素”。前瞻性声明既非历史事实，也非对未来表现的保证。因此，读者被告注意不要过度依赖这些前瞻性声明。Clean Harbors 没有义务修订或公开发布这些前瞻性声明的任何修订结果，除非通过其与证券交易委员会的申报，可在 Clean Harbors 网站的“投资者”部分www.cleanharbors.com查看。
联系人：
艾瑞克·J·杜加斯 | 吉姆·巴克利 | |||||||
EVP和首席财务官 | 高级副总裁投资者关系 | |||||||
Clean Harbors，Inc. | Clean Harbors，Inc. | |||||||
781.792.5100 | 781.792.5100 | |||||||
InvestorRelations@cleanharbors.com | Buckley.James@cleanharbors.com | |||||||
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清洁海湾公司及其子公司
未经审计的基本财务报表综合损益表
(以千为单位，除每股金额外)
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,529,422 | $ | 1,365,696 | $ | 4,458,836 | $ | 4,070,983 | |||||||||||||||
| 营业成本（不包括单独列示的项目） | 1,055,599 | 943,951 | 3,062,211 | 2,822,977 | |||||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 177,846 | 171,019 | 557,590 | 505,154 | |||||||||||||||||||
| 环保母基负债的增加 | 3,618 | 3,388 | 10,139 | 10,281 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 100,063 | 92,970 | 295,632 | 267,425 | |||||||||||||||||||
| 营业利润 | 192,296 | 154,368 | 533,264 | 465,146 | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收益，净额 | (1,123) | 334 | (2,431) | (833) | |||||||||||||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | — | — | (2,362) | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (35,779) | (29,696) | (100,767) | (80,400) | |||||||||||||||||||
| Income before provision for income taxes | 155,394 | 125,006 | 430,066 | 381,551 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 40,181 | 33,666 | 111,741 | 102,044 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 115,213 | $ | 91,340 | $ | 318,325 | $ | 279,507 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.14 | $ | 1.69 | $ | 5.90 | $ | 5.17 | |||||||||||||||
| 稀释的 | $ | 2.12 | $ | 1.68 | $ | 5.87 | $ | 5.14 | |||||||||||||||
| 计算每股收益的份额-基本 | 53,951 | 54,122 | 53,936 | 54,097 | |||||||||||||||||||
| 计算每股收益的份额-摊薄 | 54,229 | 54,419 | 54,229 | 54,411 | |||||||||||||||||||
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清洁海湾公司及其附属公司
简明合并资产负债表
（以千为单位）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 流动资产： | (未经审计) | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 512,371 | $ | 444,698 | |||||||
| 短期市场证券 | 82,371 | 106,101 | |||||||||
| 2,687,823 | 1,100,660 | 983,111 | |||||||||
| 未开票应收账款 | 204,308 | 107,859 | |||||||||
| 存货和用品 | 376,564 | 327,511 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 78,204 | 82,939 | |||||||||
| 总流动资产 | 2,354,478 | 2,052,219 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 2,452,312 | 2,193,318 | |||||||||
| 8,070,041 | |||||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 246,061 | 187,060 | |||||||||
| 商誉 | 1,485,065 | 1,287,736 | |||||||||
| 许可证和其他无形资产，净额 | 708,935 | 602,797 | |||||||||
| 其他长期资产 | 59,159 | 59,739 | |||||||||
| 其他资产总计 | 2,499,220 | 2,137,332 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,306,010 | $ | 6,382,869 | |||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 开多次数 | $ | 15,102 | $ | 10,000 | |||||||
| 应付账款 | 504,206 | 451,806 | |||||||||
| 递延收入 | 103,291 | 95,230 | |||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 398,236 | 397,157 | |||||||||
| 结账、结账后和补救责任的应付流动部分 | 30,477 | 26,914 | |||||||||
| 经营租赁负债流动部分 | 70,539 | 56,430 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,121,851 | 1,037,537 | |||||||||
| 其他负债： | |||||||||||
| 结账和结账后的责任减去当前部分 | 105,375 | 105,044 | |||||||||
| 补救责任减去当前部分 | 94,384 | 97,885 | |||||||||
| 长期债务，减去当期部分 | 2,773,659 | 2,291,717 | |||||||||
| 租赁负债，除去当前部分 | 179,040 | 131,743 | |||||||||
| 递延税款负债 | 356,150 | 353,107 | |||||||||
| 其他长期负债 | 147,241 | 118,330 | |||||||||
| 其他负债总额 | 3,655,849 | 3,097,826 | |||||||||
总股东权益，净额 | 2,528,310 | 2,247,506 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 7,306,010 | $ | 6,382,869 | |||||||
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凯富环境公司及其子公司
未经审计的现金流量表
（以千为单位）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 318,325 | $ | 279,507 | |||||||
| 调整净利润以获取经营活动的净现金流量： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 295,632 | 267,425 | |||||||||
| 坏账准备金 | 5,674 | 2,620 | |||||||||
| 延期融资成本和贴现债务摊销 | 4,623 | 4,036 | |||||||||
| 环保母基负债的增加 | 10,139 | 10,281 | |||||||||
| 环保负债估计的变化 | 4,347 | 3,258 | |||||||||
| 延迟所得税 | (418) | (356) | |||||||||
| 其他费用，净额 | 2,431 | 833 | |||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 20,690 | 14,809 | |||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | 2,362 | |||||||||
| 环保支出 | (19,679) | (24,064) | |||||||||
| 资产和负债变动，包括收购净额: | |||||||||||
| 应收账款和未结账款。 | (145,647) | (46,445) | |||||||||
| 存货和用品 | (39,673) | 12,691 | |||||||||
| 其他流动资产和长期资产 | (47,826) | (18,190) | |||||||||
| 应付账款 | 30,004 | (40,013) | |||||||||
| 其他流动和长期负债 | 35,211 | (13,062) | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,833 | 455,692 | |||||||||
| 投资活动中使用的现金流量: | |||||||||||
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元） | (369,826) | (311,906) | |||||||||
| 处置固定资产的出售收入 | 6,353 | 5,129 | |||||||||
| 收购，净现金收购 | (474,011) | (119,596) | |||||||||
| 出售业务收到的款项 | 750 | 750 | |||||||||
| 增加无形资产包括获取或更新许可证的成本 | (2,545) | (1,507) | |||||||||
| 可供出售证券购买 | (73,682) | (104,329) | |||||||||
| 可供出售证券的出售收益 | 100,021 | 84,390 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (812,940) | (447,069) | |||||||||
| 筹集（使用）于融资活动的现金流量： | |||||||||||
| 未兑现支票变动 | (5,852) | 3,004 | |||||||||
| 与限制性股票归属扣缴税款有关的税款支付 | (11,514) | (10,886) | |||||||||
| 购回普通股 | (30,215) | (18,000) | |||||||||
| 支付的延期融资成本 | (8,316) | (6,371) | |||||||||
| 财务租赁支付款项 | (23,596) | (11,594) | |||||||||
| 债务本金偿还 | (11,327) | (621,475) | |||||||||
| 债务发行所得，折让后净额 | 499,375 | 500,000 | |||||||||
| 从循环信贷设施中借款 | — | 114,000 | |||||||||
| 循环信贷设施支付 | — | (114,000) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,555 | (165,322) | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (1,775) | 61 | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,673 | (156,638) | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 444,698 | 492,603 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 512,371 | $ | 335,965 | |||||||
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| 补充信息： | |||||||||||
| 利息和所得税的现金支付： | |||||||||||
| 支付的利息 | $ | 134,177 | $ | 100,813 | |||||||
| 所支付的所得税净额，减去退款 | 100,752 | 107,328 | |||||||||
| 非现金投资活动： | |||||||||||
| 资产、厂房及设备计提 | 43,604 | 29,127 | |||||||||
| 以运营租赁负债换得的ROU资产 | 98,927 | 61,741 | |||||||||
| 以金融租赁负债交换获得的租赁资产 | 53,391 | 26,317 | |||||||||
补充段数据（以千为单位）
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三方营业收入 | 分部间营业收入（费用），净额 | 直接营业收入 | 第三方营业收入 | 分部间营业收入（费用），净额 | 直接营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保母基服务。 | $ | 1,287,650 | $ | 9,537 | $ | 1,297,187 | $ | 1,135,279 | $ | 11,084 | $ | 1,146,363 | |||||||||||||||||||||||
| Safety-Kleen可持续解决方案 | 241,676 | (9,537) | 232,139 | 230,305 | (11,084) | 219,221 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事项 | 96 | — | 96 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 | $ | 1,529,422 | $ | — | $ | 1,529,422 | $ | 1,365,696 | $ | — | $ | 1,365,696 | |||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三方营业收入 | 分部间收入（费用），净额 | 直接营业收入 | 第三方营业收入 | 分部间营业收入（费用），净额 | 直接营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保母基服务。 | $ | 3,746,227 | $ | 32,853 | $ | 3,779,080 | $ | 3,357,743 | $ | 31,397 | $ | 3,389,140 | |||||||||||||||||||||||
| Safety-Kleen可持续解决方案 | 712,312 | (32,853) | 679,459 | 712,905 | (31,397) | 681,508 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事项 | 297 | — | 297 | 335 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 | $ | 4,458,836 | $ | — | $ | 4,458,836 | $ | 4,070,983 | $ | — | $ | 4,070,983 | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
| 环保母基服务。 | $ | 332,502 | $ | 288,982 | $ | 956,892 | $ | 822,949 | |||||||||||||||
| Safety-Kleen可持续解决方案 | 41,226 | 31,146 | 122,402 | 126,024 | |||||||||||||||||||
| 公司事项 | (71,914) | (65,111) | (219,569) | (191,312) | |||||||||||||||||||
| 总费用 | $ | 301,814 | $ | 255,017 | $ | 859,725 | $ | 757,661 | |||||||||||||||
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