Document我,Thomas J. Wilson,证明:
1. 我已经审阅了好事达公司的第10-Q表格季度报告;
2. 根据我的知识,本报告在本报告的期间内没有包含任何不实陈述或省略对于重大事实的描述,这些描述在本报告的情况下发表,在考虑这类陈述发表的情况下,不会对本报告覆盖期间造成误导;
3.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,合理地反映了报告期内的注册人的财务状况、经营成果和现金流量;
4. 公司的其他负责认证的官员和我负责设立和维护披露控制和程序(根据《证券交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及财务报表内部控制(根据《证券交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)并已做到了:
设计了这样的信息披露控制和流程,或在我们的监管下促成这样的信息披露控制和流程,以确保任何涉及公司及其合并子公司的重要信息都会在准备本报告的这段时间内通过其他员工了解;
设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监管下促成这样的财务报告内部控制,以提供合理的保证,保证按照通常公认的会计准则为外部目的编制财务报表的可靠性;
-评估注册人的披露控制和流程的有效性,并根据此评估在本报告中呈报有关披露控制和流程在报告期末的有效性的结论;且
披露了在公司最近的财政季度内发生的公司财务报告内部控制的任何变化(在年度报告的情况下,指公司的第四个财政季度) ,这种变化对公司的内部控制可能产生重大影响或合理可能产生重大影响;
5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估揭露给了申报人的审计师和董事会董事会(或行使同等职能的人):
所有对公司财务报告内部控制方面设计或运行有重大缺陷和实质性缺陷的事项,这些事项可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;
涉及注册人内部控制的重要角色的管理层或其他雇员的任何欺诈行为,无论是否重要。
日期:2024年10月30日
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/s/ 托马斯·威尔逊 |
托马斯·威尔逊 |
日期:2023年11月20日 |
我,Jesse E. Merten,证明:
1. 我已经审阅了好事达公司的第10-Q表格季度报告;
2. 根据我的知识,本报告在本报告的期间内没有包含任何不实陈述或省略对于重大事实的描述,这些描述在本报告的情况下发表,在考虑这类陈述发表的情况下,不会对本报告覆盖期间造成误导;
3.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,合理地反映了报告期内的注册人的财务状况、经营成果和现金流量;
4. 公司的其他负责认证的官员和我负责设立和维护披露控制和程序(根据《证券交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及财务报表内部控制(根据《证券交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)并已做到了:
设计了这样的信息披露控制和流程,或在我们的监管下促成这样的信息披露控制和流程,以确保任何涉及公司及其合并子公司的重要信息都会在准备本报告的这段时间内通过其他员工了解;
设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监管下促成这样的财务报告内部控制,以提供合理的保证,保证按照通常公认的会计准则为外部目的编制财务报表的可靠性;
-评估注册人的披露控制和流程的有效性,并根据此评估在本报告中呈报有关披露控制和流程在报告期末的有效性的结论;且
披露了在公司最近的财政季度内发生的公司财务报告内部控制的任何变化(在年度报告的情况下,指公司的第四个财政季度) ,这种变化对公司的内部控制可能产生重大影响或合理可能产生重大影响;
5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估揭露给了申报人的审计师和董事会董事会(或行使同等职能的人):
a) 所有重大缺陷和设计或操作控制财务报告的内部控制中的重大缺陷,可能会对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;和
涉及注册人内部控制的重要角色的管理层或其他雇员的任何欺诈行为,无论是否重要。
日期:2024年10月30日
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/s/ Jesse E. Merten |
Jesse E. Merten |
执行副总裁兼首席财务官 |