付属書31.2
最高財務責任者の認定書
私、David k Traverse、Aware, Inc.のchief financial officer、は次のことを証明します。
1. 私はAware, Inc.のこの第四半期報告書(フォーム10-Q)を確認しました。
2. 私の知識に基づいて、この報告書には重要事実の不正確な記載や必要な事実の省略がなく、かかる記述が行われた状況を考慮すると、報告期間について誤解を招かないように構成されています。
3. 私の知識に基づいて、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、報告期間について、全セクターの財務状態、業績、キャッシュフローを適切に表現しています。
4. 登録申請者の他の認証担当者および私は、登録申請者の開示管理および手続き(取引所法規13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)および財務報告に関する内部統制(取引所法規13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)を策定および維持する責任があります。
a) 当社の監督下で種類の開示管理および手続きを設計するか、その開示管理および手続きを他者によって設計させ、特にこの四半期の準備中に、親会社を含む登録対象者に関する重要な情報が当社によって知らされるようにする。
b) 当社の監督下で種類の財務報告における内部統制を設計するか、その内部統制を設計させ、一般に受け入れられている会計基準に従って、財務報告の信頼性および財務諸表の作成について合理的な保証を提供する。
c) 当社の開示管理および手続きの効果を評価し、この四半期報告書で当社の開示管理および手続きの効果に関する結論を、この四半期報告書でカバーされる期間の終了時点(この四半期報告書の評価に基づいて)に示す。
d) 当社の最近の会計年度四半期(年次報告書の場合、登録対象者の四半期の四半期)中に発生した、または合理的に重大な影響を受ける可能性のある登録対象者の内部統制に重大な影響を与える、登録対象者の内部統制に関する変更をこの報告書で開示する。
5. 登録対象者の他の認定担当者および当社は、内部統制に関する最新の評価に基づいて、登録対象者の監査人および登録対象者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たしている者)に開示した:
a) 登録対象者の記録、処理、要約、および財務情報の報告能力に重大な懸念事項と内部統制の設計または運用の重大な欠陥をすべて開示することで、登録者の財務情報に不利な影響を与える可能性があるものを全セクター開示した。
b) 登録対象者の内部統制に重要な役割を果たす経営陣または他の従業員が関与する、重大であるかどうかにかかわらず、管理または登録対象者の内部統制に関与する者による詐欺を開示した。
日付:2024年11月1日 |
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David K. トラヴァース |
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David K. トラヴァース |
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最高財務責任者 |