EX-31.1
附录31.1
证书
最高执行官
2023年11月9日,格雷厄姆公司收购了P3 Technologies, LLC。管理层已将此收购交易从截至2024年9月30日的基本报表内部评估中排除。
我,Daniel J. Thoren,证明:
1.我已审阅了格雷厄姆公司的这份Form 10-Q季度报告。
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经:
4.其他负责人和我负责建立和维护控件和程序披露的控制程序(如《交易规则第13a-15(e)和15d-15(e)》中定义)以及基本报表的内部控制(如《交易规则第13a-15(f)和15d-15(f)》中定义),并为注册商有:
(a)设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;
(b)设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
(c)已评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此评估的结果,对截至本报告涵盖期末的披露控制和程序的有效性做出了结论;并
(d)在本报告中披露了注册人最近的财政季度内控制内部报告的任何变化(即在年报的情况下,采取了至关重要的或有可能重大影响注册人内部报告控制的步骤);和
5.其他负责人和我根据我们对基本报表内部控制的最近评估,在注册商的审计员和董事会审计委员会(或执行相等职能的人)披露:
(a)所有设计或操作内部财务报告控制中的重大缺陷和实质性缺陷,这些缺陷可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和
(b)任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告控制中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否涉及重大事项。
日期:2024年11月8日
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/s/ DANIEL J. THOREN |
Daniel J. Thoren |
总裁兼首席执行官 |