書類 31.4
最高財務責任者の認定書
規則 13a-14(a) / 15d-14(a) に基づく
私、Scott m. Haralsonは次を証明します:
1.私は2024年9月30日終了のハーツ・コーポレーションの四半期報告書Form 10-Qを確認しました;
2.私の知る限り、この報告書には事実と異なる陳述が含まれていないか、必要な事実を省略しているわけではありません。この報告書で述べられた状況を考慮すると、その陳述が虚偽であるとは誤解を招かないよう配慮しました。この報告書がカバーする期間に関しても同様です。
3.私の知識に基づき、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、報告書に示された期間の登録者の財務状況、業績およびキャッシュ・フローを全ての重要な点において公正に表しています。
4.私と登録者の他の認定役員は、登録者の開示管理および手順（取引所法規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義される）および財務報告に関する内部管理（取引所法規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義される）を設立し、維持する責任を負っています。次のとおりです：
a)弊社は、一体となって、親会社や子会社に関連する重要な情報が、特に本報告書の準備期間中に他の関係者から当社に知らされるようにするために、開示管理および手続きを設計した、または監督下に開示管理および手続きを設計させた。
b)会計原則に従い、財務諸表の信頼性および財務報告の準備に関して合理的な保証を提供するために、弊社の監督下で財務報告に関する内部統制を設計するか、あるいはその設計を引き起こすことがありました。
c)本報告書において、開示管理および手続きの有効性を評価し、当該評価に基づき、本報告書のカバー期間の終了時点での開示管理および手続きの有効性についての結論を示しました。
d)この報告書には、登録者の財務報告に関する内部統制について、登録者の直近の財政四半期（年次報告書の場合は登録者の第四財政四半期）に発生した、重大な影響を与えた、または影響を与える可能性がある、変更が開示されています。
5.私と記録者の他の認証役員は、財政報告に関する内部統制の最新の評価に基づいて、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会（または同等の機能を果たす者）に開示しました：
a)全セクターの財務報告に関する内部統制の設計または操作に関する重大な不備および実質的な弱点で、財務情報の記録、処理、要約および報告に不利益をもたらす可能性が合理的にあるもの全部および
b)登録者の財務報告に対する内部統制に重要な役割を果たす経営陣またはその他の従業員に関わる、物質的であるかどうかに関わらず詐欺行為
日付: | 2024年11月12日 | |||||||||||||
| By: | /s/ SCOTt m. HARALSON | |||||||||||||
| Scott m. Haralson 最高財務責任者兼最高財務責任者 | ||||||||||||||