1. |
我已审阅Immunocore Holdings plc的这份第10-Q表格的季度报告; ePlus公司;
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2. |
根据我的了解,本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也不会遗漏必要的重大事实陈述,使得基于这些情况下作出的陈述,在本报告所涵盖的时期内,在适当的情况下可能会误导;
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3. |
根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面,如实地反映了被报告人截至本报告所涵盖的时期的财务状况、经营业绩和现金流量;
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4. |
被报告人的其他认证主管和我有责任建立和维护披露控件和程序(根据交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)的定义)以及内部财务报告控件(根据交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)的定义),以供被报告人使用:
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a) |
设计了这样的披露控件和程序,或者在我们的监督下导致了这些披露控件和程序的设计,以确保涉及申报人的重要信息,包括其合并附属公司,由这些实体内其他人员向我们披露,特别是在准备本报告的期间;
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b) |
根据我们的监督设计了这样的财务报告内部控件,或导致这些内部控件的设计,以便就财务报告的可靠性和根据普遍公认的会计准则为外部用途编制财务报表提供合理保证;
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c) |
评估了申报人的披露控件和程序的有效性,并在本报告中根据这项评估对披露控件和程序的有效性作出了结论,截至本报告覆盖的期间结束日期;
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d) |
在本报告中披露了申报人财务报告内部控件发生的任何变化,这些变化发生在申报人最近的财政季度内(在年度报告的情况下,则为申报人的第四财政季度),这些变化可能显著影响或可能对申报人的财务报告内部控件造成显著影响;
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5. |
申报人的其他负责认证的主管和我根据我们对内部财务报告控件的最新评估,在申报人的审计师和董事会董事会(或执行相同职能的人员)面前披露了:
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a) |
所有可能会对申报人记录、处理、总结和报告财务信息能力造成不利影响的内部财务报告控件设计或操作方面的重大缺陷和重要弱点;
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b) |
任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告控制中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否涉及重大事项。
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/s/ ELAINE D. MARION
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Elaine D. Marion
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首席财务官
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(财务总监)
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