文件展览31.2
财务长认证
我,杰弗里·A·戴维斯,证明:
1. 我已审查了Dollar Tree, Inc.的10-Q季度报告;
2. 根据我的知识,本报告中未包含任何不真实陈述重大事实或疏漏关于必须揭示的重大事实,使其陈述对于报告期所涵盖的情况,在做出这样的陈述的情况下,不会误导;
3. 根据我的了解,本报告中所包含的基本报表和其他财务信息,在所有控制项方面,公正地呈现了该登记人截至报告期结束的财务状况、业务成果和现金流量;
4. 注册人的其他证明人和我负责建立和维护披露控制和程序(根据交易法规例13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及内部财务报告控制(根据交易法规例13a-15(f)和15d-15(f)定义),以供注册人使用:
(a)根据我们的监督,设计这样的披露控制和程序,或引起其他实体在特别是在编制本报告的期间,向我们披露有关本注册人及其合并子公司的重要信息;
(b)在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制或导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据广泛接受的会计原则提供关于财务报告的可靠性和为外部用途准备财务报表的合理保证;
(c)评估了申报人的披露控制和程序的有效性,并在此报告中展示了本人们关于披露控制和程序的有效性的结论,该评估基于此报告所涵盖的期末为基础; 以及
(d)披露在本报告中,关于申报人最近一个财季(对于年度报告,是申报人的第四个财季)财务报告内部控制发生的任何变化,该变化对申报人的内部控制过程产生了实质性的影响或者可能对申报人内部控制有实质性影响;以及
5. 根据我们最近对财务报告内部控制的评估,登记人的其他认证官员和我已向登记人的核数师和登记人董事会的审计委员会(或执行等效职能的人员)披露:
(a)在财务报告内部控制的设计或操作方面所有重大缺陷和实质性弱点,这些重大缺陷和实质性弱点可能对申报人记录、处理、摘要和报告财务信息的能力产生负面影响; 以及
(b)任何涉及管理层或其他在申报人内部控制过程中担任重要角色的员工的欺诈行为,无论是否具有实质性影响。
日期:2024年12月4日
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/s/ 杰佛瑞·A·戴维斯 | |
杰佛瑞·A·戴维斯 | |
财务长 | |