EX-99.1 2 nov2024monthlyupdatevdc.htm EX-99.1 2024年11月月度更新vdc
悉尼，澳洲，2024年12月6日 （环球新闻网）-- IREN有限公司（纳斯达克：IREN）（连同其子公司，“IREN”或“公司”），今天发布了2024年11月的月度投资者更新。 主要亮点 比特币挖矿 • 379个比特币被挖掘 • Childress电力成本为2.96美分/千瓦时 • 月末装机容量为28 EH/s，比21 EH/s增长33% • 加速至2025年上半年达到50 EH/s 人工智能 / 高性能计算 • 英伟达H200 GPU正在进行客户测试 • 正在推进其他人工智能机会的谈判 • 为Blackwell GPU安装液冷 数据中心 企业 • 月末运营460MW，比360MW增长28% • 加速至2025年上半年达到810MW • 2026年4月Sweetwater站启用1.4GW • 2025财年第一季度业绩网络广播，重播可在此处获取 • $44000万可转换债券发行（从$300m增加） 关键指标 11月-24 10月-24* 9月-24 比特币挖矿1 平均运营哈希率 19.7 EH/s 19.9 EH/s 16.5 EH/s 挖掘比特币 379 BTC 439 BTC 347 BTC 每个比特币的营业收入 $86,065 $64,165 $61,604 每个比特币的电力成本 ($22,575) ($18,896)* ($23,603) 挖矿营业收入 $3260万 $2820万 $2140万 电力成本2 ($8.6m) ($8.3m)* ($8.2m) 硬件利润率3 74% 71% 62% 人工智能云服务 人工智能云服务营业收入 $90万 $100万 $70万 电力成本 ($0.03m) ($0.03m) ($0.01m) 硬件利润率3 97% 97% 98% *将10月-24每个比特币的电力成本从$20,834修正为$18,896，反映了基于收到的拥堵收入权利积分对Childress净电力成本从3.06美分/千瓦时修正为2.42美分/千瓦时的重新陈述。 2024年11月 月度投资者更新

 
月度投资者更新 2 比特币挖矿 Childress场地员工烧烤（2024年12月） 动力增强 • 增长最快的矿工，拥有一流的效率 • 月末28 EH/s（15 J/TH）装机容量，比21 EH/s（16 J/TH）增长33% • 现场有足够的矿工库存，以在未来几周实现31 EH/s • 500+团队通过单一场地扩张交付50 EH/s • 先前确保的S21 Pro矿工 （固定价格，$18.9/TH） 投资于增值增长 • 大规模、低成本生产，每个比特币的全现金成本约为$29k4 • 1 EH/s = $3000万的交付成本，与$12000万的市场估值5相比 11月运营亮点 • 月度营业收入增长16%，反映出整个11月期间比特币价格上涨，部分被挖掘的比特币减少（主要由于网络哈希率增加） • 平均运营哈希率为20 EH/s，包括Childress的自愿电价削减（在11月略有增加）和与比特大陆正在解决的T21矿工问题 • 在Childress继续转向现货定价，以实现较低的电价（11月为2.96美分/千瓦时，10月为2.42美分/千瓦时） 人工智能 / 高性能计算 乔治王子市的英伟达H200 GPU集群（2024年11月） 人工智能云服务 • 1,896个英伟达H100和H200 GPU • H200集群现已安装并正在进行客户测试 • 根据客户需求，专注于稳健增长 其他 • 正在与各方就其他人工智能货币化机会进行谈判 • 在Childress和乔治王子市安装液冷基础设施，以支持英伟达Blackwell GPU 当前 2024年12月 上半年 2025年 装机 正在施工 矿工 选择 31 EH/s 15 J/TH 50 EH/s 15 J/TH 28 EH/s 15 J/TH

 
每月投资者更新 3 数据中心 Childress 第2和第3期（2024年12月） Childress 第4期（2024年12月） Childress 第3期接近完成（+150MW） • 第3期变电站（150MW）投运 • 4座数据中心建筑已完成、投运并在进行哈希处理 • 还有2座数据中心建筑正在逐步完成，预计本月完成 Childress 第4和第5期更新（+300MW） • 土方和基础工程正在进行中 • 现场团队和流程已就位，以继续每月建设约50MW的数据中心 • 预计在2025年上半年支持增长至50 EH/s 1.4GW Sweetwater 站点 • 位于德克萨斯州阿比林以南60英里 • 采购正在进行中，以支持IREN拥有的1.4GW变电站在2026年4月前投运 • 多条路径的施工规划 数据中心 容量 (MW) 容量 (EH/s)6 时间状态 Canal Flats (加拿大不列颠哥伦比亚省) 30 1.6 完成 运营中 Mackenzie (加拿大不列颠哥伦比亚省) 80 5.2 完成 运营中 Prince George (加拿大不列颠哥伦比亚省) 50 3.0 完成 运营中 Childress (美国德克萨斯州) 300 17.9 完成 运营中 总运营 460 28 Childress 第3期（美国德克萨斯州） 50 3 2024年12月 在建 Childress 第4 - 5期（美国德克萨斯州） 300 20 2025年上半年 在建 Childress 第6期（美国德克萨斯州） 100 2025年 在建 总运营与在建 910 50 Sweetwater (美国德克萨斯州) 1,400 2026年第二季度 连接进行中 额外管道 >1,000 开发 总 >3,000

 
每月投资者更新 4 企业 联合首席执行官丹尼尔·罗伯茨在CNBC（2024年12月） 超级计算大会，亚特兰大（2024年11月） 报告2025财年第一季度业绩 • 截至2024年10月31日现金为$18200万 • 2025年过渡到美国本土发行人状态 (包括美国GAAP报告) • 2025年的潜在投资者分配 • 在此观看网络直播回放 $44000万可转换票据发行 • 根据投资者强烈需求，将初始的$30000万目标上调 • 请参阅新闻稿 即将举行的活动 • NeurIPS 2024，温哥华 (2024年12月10 - 15日)

 
月度投资者更新 5 假设和说明 1. 本次投资者更新中提到的比特币及挖矿比特币是根据我们的营业收入确认政策呈现的，该政策基于收到的比特币（扣除矿池费用）。 2. 电力成本以净值形式展示，并计算为国际财务报告准则下的电力费用，扣除已实现的金融资产的收益/(损失)（不包括2024年8月和9月电力对冲的720万美元一次性成本，作为过渡到现货定价的一部分），ERS收入（包括在其他收入中）和ERS费用（包括在其他营业费用中）。这些数字基于当前内部估算，并不包括REC采购。 3. 比特币挖矿和人工智能云服务的硬件利润率计算为营业收入减去净电力成本，再除以营业收入（对于各自的收入来源）并不包括其他所有成本。 4. 到31 EH/s的每个比特币综合现金成本反映了总净电力成本、间接费用和可再生能源证书（REC）现金成本，并包括人工智能云服务每个挖掘比特币的3200万美元的说明性贡献。计算假设硬件以100%的正常运行时间，名义团队效率为15 J/TH，加权平均电力成本为$0.036，间接费用为8100万美元，REC成本为900万美元，功耗为484MW，网络哈希率为732 EH/s，区块奖励为每个区块3.125 BTC，交易费用为每个区块0.1 BTC，矿池费用为0.15%。3200万美元的人工智能云服务说明性贡献计算为说明性营业收入减去假设的电力成本（不包括所有其他场地、间接和REC成本），并假设硬件由客户完全利用并以100%的正常运行时间，GPU每个功耗1.25kW，电力成本$0.045/kWh和每个GPU小时的营业收入假设为$2.00。在31 EH/s时的REC成本假设为基于历史采购的$3/MWh定价。加权平均电力成本假设反映了不列颠哥伦比亚省的$0.045/kWh成本和德克萨斯州的$0.0325/kWh成本 - 后者与2024年8月、9月和10月的实际净电力成本$0.031、$0.032和$0.0306一致。历史电价取得的价格和电价假设可能会或可能不会在未来实现。此新闻稿应严格与第7页的前瞻性声明免责声明一起阅读。 5. IREN 3000万美元的成本以交付1 EH/s为目标，包括挖矿硬件和制造行业的资本支出。假设硬件效率为15 J/TH，$18.9/TH的ASIC定价以及每MW的基础设施资本支出为750k美元。每个EH/s的市场估值反映了基于2024年10月的每月运营更新（MARA、CLSk、RIOt、CIFR和BITF）对应的公开比特币矿工的平均企业价值/已安装EH/s乘数的计算。数据来源于纳斯达克和公开公司备案（截至2024年11月22日）。企业价值=市值+总债务－（现金+数字资产）。HODL余额按$95,000的比特币价格转换。 6. 要安装的容量包括比特大陆的S21 Pro和S21 XP矿机组合。 7. 反映截至2024年10月31日的未审计美元等值现金及现金等价物。

 
每月投资者更新 6 联系人 媒体 乔恩·斯诺博尔 Sodali & Co +61 477 946 068 弥根·博尔斯 Aircover Communications +1 562 537 7131 投资者 林肯·谭 IREN +61 407 423 395 lincoln.tan@iren.com 要获取 IREN 的资讯发布和 SEC 文件更新，请订阅电子邮件提醒 https://iren.com/investor/ir-resources/email-alerts。

 
每月投资者更新 7 前瞻性声明 本投资者更新包括《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明通常与未来事件或 IREN 未来的财务或运营表现有关。例如，前瞻性声明包括但不限于公司的商业策略、预计的运营和财务结果，以及预计的电力产能和哈希率的增长。在某些情况下，您可以通过“预计”、“相信”、“可能”、“can”、“应该”、“可能”、“计划”、“可能的”、“项目”、“努力”、“预算”、“预测”、“期望”、“打算”、“目标”、“将”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“计划” 或这些条款的否定形式或其变体或类似术语来识别前瞻性声明，但缺少这些词并不意味着该声明不是前瞻性声明。这些前瞻性声明受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。此外，任何涉及对期望、信念、计划、预测、目标、表现或其他对未来事件或情况的描述的声明或信息（包括任何基本假设）都是前瞻性的。 这些前瞻性声明基于管理层当前的期望和信念。这些声明既不是承诺也不是保证，但涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他可能导致 IREN 的实际结果、表现或成就与任何未来的结果、表现或成就有实质性不同的重要因素，包括但不限于：比特币价格和外汇汇率波动；IREN 能否在商业合理的条款下及时获得额外资本以满足其资本需求并促进其扩张计划；未来融资或任何再融资的条款，或对任何未来融资条款的重组或修改，这可能要求 IREN 遵守苛刻的契约或限制，以及其履行债务义务的能力，任何这些都可能限制其业务运营并对其财务状况、现金流和运营结果产生不利影响；IREN 能否成功执行其增长策略和运营计划，包括继续开发其现有数据中心位置的能力，以及进入高性能计算（“HPC”）解决方案市场并进行多样化和扩张的能力（包括 AI 云服务市场）；IREN 在进入或可能希望进入的新市场（包括 HPC 解决方案市场，包括 AI 云服务）方面的经验有限；对比特币网络持续盈利能力、生命力、可操作性、安全性、受欢迎程度和公众看法的期望；对 IREN 提供的任何当前和未来的 HPC 解决方案（包括 AI 云服务）的盈利能力、生命力、可操作性、安全性、受欢迎程度和公众看法的期望；IREN 能否以商业合理的条款或根本不行地确保和保留客户，尤其是与其进入 HPC 解决方案市场（包括 AI 云服务）的策略相关的客户；IREN 管理与任何当前或未来客户（包括其 HPC 解决方案的客户）及其他交易对手相关的对方风险（包括信用风险）的能力；任何当前或未来客户（包括其 HPC 解决方案的客户）或其他交易对手可能终止、违约或未能履行其合同义务的风险；比特币全球哈希率波动；IREN 能否以商业合理的条款或根本不行地确保可再生能源、可再生能源证书、电力容量、设施和场所；与获得或完成指定批准、网格连接及其他与绿色田野或棕色田野基础设施项目相关的开发活动相关的延误或失败；IREN 在电力和公用事业提供者、第三方采矿池、交易所、银行、保险提供者的依赖程度，以及其与这些方保持关系的能力；关于电力的可用性和定价的期望；IREN 参与和成功参与需求响应产品和服务及其电力网络运营商、监管机构或电力市场运营商运行、运营或提供的其他负载管理程序的能力；电力供应、硬件和电气和数据中心基础设施的可用性、可靠性和/或成本，包括与任何电力中断和可能限制 IREN 可用电力供应的任何法律法规有关的内容；IREN 的采矿硬件与名称板性能（包括哈希率）之间的实际运营性能的任何差异；IREN 能够根据市场条件削减其电力消费和/或根据市场条件使电力变现，包括比特币采矿经济和电力价格的变化；电力网络和市场运营商、监管机构、政府或 IREN 运营地区的社区采取的行动；IREN 设施的互联网连接的可用性、适用性、可靠性和成本；IREN 能否以商业合理的条款或根本不行地确保额外的硬件，包括用于比特币采矿的硬件以及它提供的任何当前或未来 HPC 解决方案（包括 AI 云服务）；任何这些硬件的供应延迟或减少或采购成本增加；关于硬件（包括比特币采矿和其他应用的硬件，包括 IREN 提供的任何当前或未来 HPC 解决方案（包括 AI 云服务））的有效寿命和过时的期望；IREN 运营中使用的设备的延误、成本增加或供应减少；IREN 能否在不断变化的监管环境中进行运营；IREN 能否成功运营和维护其财产和基础设施；IREN 基础设施的可靠性和表现与预期的比较；对 IREN 财产、基础设施或 IT 系统的恶意攻击；IREN 能否保持良好的经营和其他许可证和执照，以满足其运营和业务的要求；IREN 能否获得、维护、保护和执行其知识产权和机密信息；任何知识产权侵权和产品责任索赔；IREN 预计推动其业务增长的世俗趋势是否以它期望的程度显现，或者根本不显现；任何待解决或未来的收购、处置、合资或其他战略交易；在 IREN 的地点发生的任何环境、健康和安全事件，以及与环境、健康和安全相关的任何重大成本。

 
每月投资者更新 8 要求或负债；对IREN财产和基础设施的损害，以及IREN可能持有的任何保险可能无法完全覆盖所有潜在风险的风险；与IREN的两个全资特殊目的载体在有限追索设备融资设施下的违约相关的持续诉讼；与违约部分相关的持续证券诉讼；以及任何未来的诉讼、索赔和/或监管调查，以及由此可能产生的费用、支出、资源使用、管理时间和精力的转移、责任和损害；IREN未能遵循任何法律，包括美国及其他国际法域的反腐败法律；IREN合规和风险管理方法的任何失败；任何与IREN业务相关的法律、法规和伦理标准，包括与比特币和比特币采矿行业相关的法律，以及与其提供的任何其他服务相关的法律和法规，包括与数据隐私、网络安全以及信息的存储、使用或处理和消费者法律相关的法律；IREN吸引、激励和留住高级管理层及合格员工的能力；IREN全球运营的增加风险，包括但不限于政治不稳定、恐怖主义行为、盗窃和破坏、网络攻击和其他网络安全事件以及意外的监管和经济制裁变化；气候变化、严重天气条件和可能对IREN的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响的自然和人为灾害；公共卫生危机，包括传染病爆发（如COVID-19）以及任何政府或行业采取的应对措施；IREN在动态和快速发展的行业中保持竞争力的能力；对IREN品牌和声誉的损害；与环保、社会或治理问题或报告相关的期望；作为一家上市公司的成本；IREN停止作为外国私人发行人和新兴成长公司所导致的增加的监管和合规成本，因此将在未来一个财年开始时，要求提交定期报告和美国国内发行人形式的注册声明，并且还需根据美国通用会计准则（GAAP）而非国际财务报告准则（IFRS）编制财务报表，并修改其某些政策以遵守美国国内发行人要求的公司治理实践；以及在IREN于2024年8月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素，这些因素可能会不时更新，详见其在SEC其它文件中的更新内容，访问SEC网站www.sec.gov及IREN网站投资者关系部分https://investors.iren.com。 这些及其他重要因素可能导致实际结果与本投资者更新中所示的前瞻性声明存在重大差异。IREN在本投资者更新中所做的任何前瞻性声明仅在该声明日期有效。除法律要求外，IREN否认更新或修订、或公开宣布任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 初步财务信息 本投资者更新中包含的初步财务信息不受与我们未经审计的季度财务结果相同的结案程序的约束，也未经过我们独立注册公共会计师事务所的审查。本投资者更新中包含的初步财务信息并不代表我们财务结果或财务状况的全面声明，并不应视为根据国际财务报告准则（IFRS）编制的未经审计的财务报表的替代品。因此，您不应过于依赖本投资者更新中包含的初步财务信息。 非IFRS财务指标 本投资者更新包括非IFRS财务指标，包括电力成本（以净值方式呈现）和硬件利润。我们提供这些指标是作为对照，并非作为根据IFRS编制的财务绩效指标的替代。使用非IFRS财务指标存在一些限制。例如，包括我们行业中的其他公司在内，可能会以不同的方式计算这些指标。公司认为这些指标重要，并补充对其运营结果的讨论和分析，同时增强对其运营绩效的理解。 电力成本的计算为我们的IFRS电力费用减去金融资产的实现收益/(损失)、其他收入中包含的ERS收入及其他营业费用中包含的ERS费用，且不包括RECs的成本。 用于示例年度化硬件利润的计算为示例收入减去假定的电力成本（不包括所有其他地点、间接和REC成本）。