文件附件31.1
认证
我,道格拉斯·C·耶尔利 Jr.,证明:
1. 我已审核托尔兄弟公司的10-k表年度报告;
2. 根据我的了解,本报告未包含任何不实的重大事实或遗漏了为使所作陈述不具误导性而必须说明的重大事实,考虑到该等陈述所作出的情况,覆盖本报告所涵盖的期间;
3. 根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重大方面公正地反映了注册公司的财务状况、经营成果和现金流量,截至本报告中所呈现的期间;
4. 注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控件和程序(如《交易所法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中所定义)以及财务报告的内部控件(如《交易所法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中所定义);
(a) 设计了这样的披露控制和程序,或在我们的监督下促成了这样的披露控制和程序的设计,以确保与注册人及其合并子公司相关的重大信息被这些实体内的他人告知我们,特别是在准备本报告的期间;
(b) 设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下促成了这样的财务报告内部控制的设计,以提供关于财务报告的可靠性以及依据一般公认会计原则为外部目的准备基本报表的合理保证;
(c) 评估了注册人信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于信息披露控制和程序有效性的结论,该结论基于对覆盖本报告期间结束时的评估;并
(d) 在本报告中披露注册人在最近的财务季度(在年度报告的情况下为注册人的第四个财务季度)内发生的对财务报告内部控制的任何变化,这些变化对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有可能对其产生重大影响;并
5. 根据我们最近对财务报告内部控制的评估,我和注册人的其他认证官员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或执行等效职能的人员)披露了相关信息:
(a) 所有设计或操作上存在的重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和弱点合理可能对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;并
(b) 涉及管理层或在注册人财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈,无论其是否重要。
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| 签名: | | /s/ 道格拉斯·C·耶尔利, Jr. |
| | | 姓名:道格拉斯·C·耶尔利, Jr. 职务:首席执行官 |
日期:2024年12月20日